北京商务中心区公共服务管理中心

 

 

 

2022年部门预算公开目录

 

 

 

 一、2022年部门预算情况说明

 

 

 

（一）部门情况

 

 

 

（二）收入预算说明

 

 

 

（三）支出预算说明

 

 

 

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

 

 

 

（五）部门政府采购预算说明

 

 

 

（六）政府购买服务预算说明

 

 

 

（七）机关运行经费情况说明

 

 

 

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 

 

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

 

 

（十）国有资产占用情况说明

 

 

 

（十一）项目支出绩效目标情况说明

 

 

 

（十二）绩效评价情况说明

 

 

 

（十三）名词解释

 

 

 

二、2022年部门预算表   

 

 

 

表一 收支总表

 

 

 

表二 收入总表

 

 

 

表三 支出预算总表

 

 

 

表四 项目支出表

 

 

 

表五 政府采购预算明细表

 

 

 

表六 财政拨款收支预算总表

 

 

 

表七 一般公共预算财政拨款支出表

 

 

 

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

 

 

 

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

 

 

 

表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

 

 

 

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

 

 

 

表十二 项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京商务中心区公共服务管理中心

 

 

 

2022年预算情况说明

 

 

 

一、部门情况

 

 

 

（一）部门机构设置、职责

 

 

 

北京商务中心区公共服务管理中心有一个独立核算机构，经费形式为财政补助（全额）。主要职能为：在区委商务中心区工委指导下，协助开展CBD区域商务楼宇规模以上新经济组织和新社会组织党建相关工作；落实“两区"建设相关政策，承担相关辅助性、事务性工作；在管委会指导下，负责区域宣传推广、重要活动组织、人才服务、公共基础设施管理维护、信息化项目管理和运行维护、自管项目安全及应急管理工作；落实管委会制定的综合服务、产业发展、环境保障等项目相关工作；负责区域楼宇、企业的联络工作；协助区域企业办理工商、税务等手续。

 

 

 

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

北京商务中心区公共服务管理中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制22人，实际18人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）0人。

 

 

 

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

 

 

 

 

 

 

（三）本预算年度的主要工作任务

 

 

 

2022年重点开展以下几方面工作：

 

 

 

一是配套房及待拆迁遗留房屋管理工作。以项目安全工作为主线，加强对现场单位的考核、监管力度，建立长效机制，确保各项目平稳运行。

 

 

 

二是在管委会指导下，负责区域公共基础设施管理维护、落实管委会制定的综合服务、产业发展、环境保障等项目相关工作。

 

 

 

二、收入预算说明

 

 

 

2022年收入预算869.905314万元，比2021年1580.593042万元减少710.687728万元，下降44.96%。其中：本年财政拨款收入866.714146万元,比2021年1574.8928万元减少708.178654万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金3.191168万元,比2021年5.700242万元减少2.509074万元。

 

 

 

 

 

 

三、支出预算说明

 

 

 

（一）基本支出预算561.736326万元，占总支出预算64.57%，比2021年515.920242万元增加45.816084万元，增长8.88%。主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。

 

 

 

（二）项目支出预算308.168988万元，比2021年1066.922055万元减少758.753067万元，下降71.12%。主要原因：为规范政府购买服务预算管理，由主管部门进行购买服务。

 

 

 

 

 

 

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

 

 

 

（一）“三公经费”的单位范围

 

 

 

北京商务中心区公共服务管理中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

 

 

 

 

 

 

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

 

 

 

2022年“三公经费”财政拨款预算1.956万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少0.014万元。其中：

 

 

 

1、因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

 

 

 

2、公务接待费。2022年预算数0.171万元，比2021年预算数减少0.009万元。主要原因：牢固树立过紧日子的思想，严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。

 

 

 

3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.785万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.785万元，比2021年预算数减少0.005万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。

 

 

 

 

 

 

五、部门政府采购预算说明

 

 

 

2022年北京商务中心区公共服务管理中心部门政府采购预算总额175.611万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算175.311万元。

 

 

 

 

 

 

六、政府购买服务预算说明

 

 

 

2022年北京商务中心区公共服务管理中心部门政府购买服务预算总额0万元。

 

 

 

 

 

 

七、机关运行经费情况说明

 

 

 

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 

 

 

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 

 

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

 

 

 

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

 

 

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

 

 

 

 

 

 

十、国有资产占用情况说明

 

 

 

2022年，本部门汽车1辆，19.68万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

十一、项目支出绩效目标情况说明  

 

 

 

2022年，北京商务中心区公共服务管理中心填报绩效目标的预算项目4个，详见附件12。

 

 

 

 

 

 

十二、财政绩效评价情况说明

 

 

 

2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

 

 

 

 

 

 

十三、名词解释

 

 

 

本部门无专业性较强的名词。